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Tabelle 1
Übersicht über den Einzelplan 04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
Ausgaben des Einzelplans
darunter:
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des Bundeskanzleramtes
• Bundeskanzlerin und
Bundeskanzleramt
• Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration
• BND
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des BPA
• BPA
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
der BKM und des Geschäftsbereichs
• BKM
• Bundesarchiv
• Bundesinstitut für
Kultur und Geschichte
der Deutschen im
östlichen Europa
• Der Beauftragte für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR
Einnahmen des Einzelplans
Verpflichtungsermächtigungen
Personal
2017
Soll
2017
Ista
2 798,0
2 724,1
64,6
62,9
-1,7
64,2
66,2
3,2
71,3
67,7
-3,7
72,5
92,2
27,1
27,3
24,6
-2,7
32,5
38,2
17,7
832,9
50,0
773,8
46,5
-59,1
-3,4
925,4
32,4
961,5
12,2
3,9
-62,3
81,7
16,5
82,0
22,7
0,3
6,2
92,1
19,2
118,2
22,0
28,3
14,4
1 456,9
68,2
1,0
1 448,1
71,0
1,0
-8,7
2,8
0
1 608,6
62,3
1,2
1 588,5
64,5
1,7
-1,2
3,7
36,2
106,1
104,6
-1,5
103,8
107,3
3,4
2,9
6,7
3,8
2,9
3,2
11,8
215,6
-822,6
846,1
726,5
-14,1
1 038,2c
2018
Abweichung
Soll
Ist/Sollb
in Mio. Euro
-73,1
3 038,1
2019
Haushaltsentwurf
3 097,0
Veränderung
2018/2019b
in %
1,9
Planstellen/Stellen
3 793
3 457d
-336
3 652e
in %
3 910
Quelle: Einzelplan 04. Für das Jahr 2017: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2018: Haushaltsplan; für das
Jahr 2019: Haushaltsentwurf.
Erläuterungen:
a
b
c
d
e
Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2017,
Übersicht Nummer 4.9).
Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.
Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
Ist-Besetzung am 1. Juni 2017.
Zum Vergleich: Ist-Besetzung am 1. Juni 2018: 3 365 Planstellen/Stellen.
7,1