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Einen Gesamtüberblick über den Einzelplan vermittelt die Tabelle 1:
Tabelle 1
Übersicht über den Einzelplan 04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
Ausgaben des Einzelplans
darunter:
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des Bundeskanzleramtes
• Bundeskanzlerin und
Bundeskanzleramt
• Integrationsbeauftragte
• BND
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des BPA
• BPA
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
der BKM und des Geschäftsbereichs
• BKM
• Bundesarchiv
• Bundesinstitut für
Kultur und Geschichte
der Deutschen im
östlichen Europa
• BStU
Einnahmen des Einzelplans
Verpflichtungsermächtigungen
Personal
2018
Soll
2018
Ista
Abwei2019
chung
Soll
Ist/Sollb
in Mio. Euro
179,9
3 241,7
2020
Haushaltsentwurf
3 038,1
2 858,2
64,2
67,5
3,3
66,4
70,5
5,8
72,5
67,9
-4,6
92,2
100,2
8,0
32,5
925,5
32,4
22,6
813,4
27,5
-9,9
-112,0
-4,9
38,4
966,5
12,2
37,9
967,9
11,7
-1,1
0,2
-4,0
92,1
19,2
86,7
24,7
-5,4
5,5
119,3
22,0
140,5
23,6
15,1
7,0
1 608,6
62,3
1,2
1 556,6
69,3
1,1
-52,0
7,1
-0,1
1 726,4
64,5
1,7
1 626,7
82,1
1,7
-5,8
21,4
0,8
103,8
2,9
98,6
4,3
-5,2
1,4
107,3
3,2
108,5
2,9
1,1
-10,0
846,1c
98,4
-747,7
1 233,4
628,0
-48,7
3 193,7
Veränderung
2019/2020b
in %
-1,5
Planstellen/Stellen
3 652
3 365d
-187
3 986
in %
4 005
Quellen:
Einzelplan 04. Für das Jahr 2018: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2019: Haushaltsplan;
für das Jahr 2020: Haushaltsentwurf.
Erläuterungen:
a
Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2018, Übersicht Nummer 4.9).
b
Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.
c
Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
d
Ist-Besetzung am 1. Juni 2018.
e
Zum Vergleich: Ist-Besetzung am 1. Juni 2019: 3 657 Planstellen/Stellen.
0,5