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Tabelle 1
Übersicht über den Einzelplan 04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
Ausgaben des Einzelplans
darunter:
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des Bundeskanzleramtes
• Bundeskanzlerin und
Bundeskanzleramt
• Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration
• BND
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
des Geschäftsbereichs
des BPA
• BPA
• Zentral veranschlagte
Verwaltungsausgaben
der BKM und des Geschäftsbereichs
• BKM
• Bundesarchiv
• Bundesinstitut für
Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa
• Der Beauftragte für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR
Einnahmen des Einzelplans
Verpflichtungsermächtigungen
Personal
Erläuterungen:
2016
Soll
2016
Ista
2 413,1
2 290,4
60,4
60,9
0,5
67,9
61,2
26,0
b
d
e
f
2017
Soll
Veränderung
2017/2018b
in %
4,4
64,6
64,1
-0,8
-6,7
71,3
71,6
0,3
25,6
-0,4
27,3
32,5
19,1
723,8
31,4
612,5
28,7
-111,3
-2,7
832,9
50,0
920,4
32,4
10,5
-35,2
77,9
14,8
80,3
19,9
2,4
5,1
81,7
16,5
91,1
18,9
11,5
14,6
1 224,9
63,3
1,0
1 216,9
64,8
1,0
-8,0
1,6
0
1 456,9
68,2
1,0
1 501,7
62,3
1,0
3,1
-8,6
0
104,8
102,7
-2,1
106,1
103,1
-2,8
42,2
44,2
2,1
2,9
2,9
0
109,5
-868,2
1 038,2
550,1
47,0
977,7d
in Mio. Euro
-122,7
2 798,0
2018
2. Regierungsentwurfc
2920,4
Planstellen/Stellen
3 748
a
Abweichung
Ist/Sollb
3 453e
-295
3 793f
in %
3601
Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2016,
Übersicht Nummer 4.9).
Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich.
Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
Ist-Besetzung am 1. Juni 2016.
Zum Vergleich: Ist-Besetzung am 1. Juni 2017: 3 457 Planstellen/Stellen.
Quelle: Einzelplan 04. Für das Jahr 2016: Haushaltsrechnung. Für das Jahr 2017: Haushaltsplan; für das
Jahr 2018: 2. Regierungsentwurf.
-5,1